Před rokem i před dvěma jsem komentoval návrh rozpočtu na daný rok s dovětkem, že teprve rok 2009 bude tvrdě zasažen investicí do nové haly. Tehdy ještě navíc platila původní kalkulace ceny díla 1,1 mld. Kč, která je v současnosti už o 220 mil. Kč vyšší (stavební úpravy pro kino + technologie 45 mil., úpravy stavby a rozvodů 78 mil., lávka, parkoviště, obslužné komunikace 87 mil., veřejné osvětlení 5,5 mil, výkupy pozemků 4,1 mil.). A cena není konečná, protože v roce 2009 je třeba počítat ještě s provozní dotací na rozjezd (10 mil.) a chybějícím vybavením pro multifunkční využití (?? mil.).

Proti původnímu úmyslu vedení města snížit výsledný schodek na 200 mil., je ten v konečné verzi rozpočtu o 500 mil. vyšší, celkem 701 mil. korun (příjmy: 1,35 mld., výdaje + splátky 2,05 mld. korun). K úhradě rozpočtového deficitu poslouží čerpání úvěru na výstavbu haly a prostředky na účtech města z předchozích období.

To, že schodek není ještě vyšší, je možné jen díky přesunu původně uvažovaných investic, nebo jejich částí, do dalších let. Týká se to jak akcí zahrnutých do schválených projektů s podporou Evropské unie, tak investic financovaných výhradně městem - revitalizace Staré louky, rekonstrukce ulice Závodu míru. Navíc ve výhledu investic zcela chybí dříve proklamované akce (rekonstrukce Chebského mostu) nebo akce o nichž se dlouhodobě hovoří již několik let - např. dnes již jen obtížně sjízdné ulice Zámecký vrch, Moravská, Kolmá, Na Vyhlídce.

Tyto posuny či škrty mají společného jmenovatele - extrémní finanční zátěž města díky realizaci nové haly. V roce 2009 se na rozpočtu města podílí na výdajové straně částkou 578 mil. korun (413 mil. stavba, 50 mil. navýšení nákladů, 30 mil. lávka+parkoviště, 10 mil. provozní dotace, 5,5 mil. osvětlení, 40 mil. splátka jistiny, 30 mil. splátka úroků), na příjmové straně vratkou DPH 183 mil., rozpočet ve výsledku tedy zatíží téměř 400 mil. Kč.

Vzhledem k odkladům řady akcí a nejistému vývoji příjmů nevychází ani rozpočty v dalších letech jako vyrovnané, jejich schodek už bude ale obtížné pokrýt z vlastních zdrojů, ty budou vyčerpány téměř všechny v roce 2009.

Navíc zde existuje ještě jedno vysoké riziko - nadhodnocený odhad daňových příjmů. Vzhledem k vývoji ekonomické situace došlo u řady měst ke korekcím výše příjmů s ohledem na možné dopady ekonomické recese. V případě karlovarského rozpočtu obsahovala každá z dalších verzí odhad daňových příjmů stále vyšší. Již nyní je zřejmé, že některé položky příjmů jsou jen odvozeny z vývoje minulých období, ale vůbec nereflektují aktuální situaci, jsou proto téměř jistě nereálné.

Pokud skutečně dojde k nenaplnění příjmových kapitol - jako že vše nasvědčuje tomu, že ano - město bude mít problém s takovouto výší rozpočtového deficitu již v letošním roce. Může tak nastat situace, která nebude mít žádné dobré řešení, řešení budou pouze v rozmezí "špatná" až "velmi špatná":

- možnost regulace finančních toků do haly - tato akce je však už v takovém stadiu, že   korekce jsou velmi omezené nebo nemožné,

- redukce investic, které jsou součástí IPRM - město přijde o část evropských peněz,

- redukce ostatních investic - opět se zvýší vnitřní dluh města vůči své infrastruktuře,

- použití dodatečných cizích zdrojů: úvěr, dluhopisy - dále poroste zadlužení města.


K obecnému komentáři bych rád přidal i několik konkrétních položek, ke kterým máme výhrady:

1/ Redukce transferu kinu Panasonic z 200 tis. na 0 - byla to vždy podpora nekomerčních filmových akcí, přehlídek a festivalů. Škrt, který zadusí i to málo z nekomerční kultury, která ve Varech zbývá. Působí navíc jako facka v kontrapunktu se zcela nelogickou podporou kina Čas, která rozpočet přišla na 1,5 mil. korun v roce 2008.

2/ Pohoštění - večery města 1,4 mil. Kč - byť se v konečné verzi mělo škrtat, tato kolonka nabyla o 200 tis. Pokud je tato potřeba dnes dvojnásobná oproti roku 2007, je to přesně ta věc, na kterou by město mělo získat, alespoň z části, prostředky z jiných než veřejných zdrojů.

3/ Neinvestiční transfery kulturním subjektům 2,7 mil. Kč - zdálo se, že tato dlouhodobě podceňovaná a podfinancovaná oblast si polepší, došlo ke škrtu 300 tis. oproti původnímu návrhu 3 mil. korun.

4/ Podpora sportovních klubů - zatímco jednomu se oproti předchozímu návrhu přidává (+1,8 mil. HC Energie), jiným se krátí (-300 tis. BK Lokomotiva, -20 tis. Eurosportring, -150 tis. SK Liapor - nohejbal) - to opravdu postrádá jakoukoliv logiku a diskriminuje jiná sportovní odvětví.

5/ Nákup ostatních služeb (a mezinárodní vztahy) 900 tis. Kč - nárůst oproti předchozímu návrhu + 200 tis., opět jsme na dvojnásobku vzhledem k roku 2007. To samé se týká věcných darů, kde došlo k nárůstu +400 tis. také na celkových 900 tis. korun. Podle mého názoru výdaje stejně zbytné jako následující dary novomanželům (100 tis.).

6/ Revitalizace Staré louky - vzhledem k ujištění, že realizace proběhne v roce 2009-10, je zahrnutá částka 15 mil. (+10 mil. státní dotace) pro rok 2009 neúměrně nízká vzhledem k celkové hodnotě investice 120 mil. korun. Tuto akci osobně považuji za maximálně prioritní, jejíž realizace by měla proběhnout v maximálním nasazení a v nejkratším možném čase. Pokud budeme uvažovat možný interval trvání této akce do nižší sezóny - 10/2009 až 3/2010, je rozložení financí - 25 mil. 2009 / 95 mil. 2010 nevyvážené.

7/ Rekonstrukce ulice Závodu míru - přestože padlo ujištění, že jde o menší časový posun v realizaci akce, z 36,5 mil. Kč v rozpočtu 2008 je v roce 2009 pouze 10 mil. korun.


Připomínky k výše uvedeným konkrétním položkám nejsou tím zásadním, proč takto postavený rozpočet Karlovarská občanská alternativa nemůže podpořit. Těmi zásadními výhradami jsou:

- špatně koncipované financování obrovské investiční akce, u které potřeba finančních prostředků navíc stále roste,

- následné omezování nebo odkládání investic do městské infrastruktury, které by s ohledem na potřeby většiny obyvatel města měly mít daleko vyšší prioritu,

- nadhodnocený předpoklad příjmů, který jen dočasně maskuje skutečnost, že reálný schodek je ještě vyšší, než předpokládaných 700 mil. korun.


Za Karlovarskou občanskou alternativu
Petr Kulhánek, zastupitel a člen finančního výboru