Rozpočtový výhled 2008 až 2012  

Existují 3 verze rozpočtového výhledu 2008 až 2012 v průběhu 9 měsíců.

Příloha schváleného rozpočtu 2007 - „Rozpočtový výhled na roky 2008-2012“ je diametrálně odlišná od aktualizace předkládané s materiálem pro finanční výbor - hospodaření města v 1. pol. 2007 a od výhledu, který je přílohou bodu 12 jednání ZM.

 

Součástí materiálu pro FV je i důvodová zpráva obsahující návrh nového systému tvorby rozpočtu.

   

Z této zprávy vyplývá:

 

·               Běžné výdaje oproti rozpočtu 2007 sníženy o 18%, budou stanoveny limity běžných výdajů jednotlivých odborů.

·               Doporučení investiční dotace poskytovat jen ve výjimečných situacích, snížit nebo zmrazit příspěvky PO, snížit výdaje městské knihovny, snížit příspěvek Infocentru, nerealizovat analýzu procesního účetnictví.

 

Kapitálové výdaje je třeba držet v max. výši 200 mil. Kč, v roce 2010 a 2011 150 mil. Kč a v roce 2012 jen 100 mil. Kč.

 

Nový výhled dále zahrnuje:

·               Financování haly

·               Pokles daňových příjmů vlivem chystané reformy rozpočtového určení daní (50-80 mil Kč/rok).

·               Příjmy za prodej domů Lázeňská 1,3,5.

·               Navýšení splátek úroků z poskytnutého úvěru na halu (4-7 mil. Kč/rok).

·               Navýšení ceny haly o úpravu na kino (15 mil. Kč).

 

Nový výhled NEzahrnuje:

·               Další vícenáklady na halu - již dnes víme o technologii ke kinu (35 mil. Kč).

 Co nový výhled říká:Město se od roku 2009 ocitne v platební neschopnosti (2009: -75 mil., 2010: -76 mil., 2011: -238 mil., 2012: -340 mil.) přesto, že:·               kapitálové výdaje budou sníženy na existenční minimum (minimalizace investic - bude docházet z ekonomického hlediska ke stárnutí města bez dostatečné obnovy)·               rezervy z vedlejší hospodářské činnosti již nebudou existovat 

Stěžejní faktory výhledového propadu hospodaření:

1) Finančně nepřipravená investice do haly.

2) Další neplánované výdaje spojené s touto investicí - některé se již objevují, další se objeví v budoucnu.

3) Snížení daňových příjmů díky poklesu počtu obyvatel pod 50 000 a díky připravovaným reformám.

Co s tím teď bude vedení města dělat? Kdo vytvoří a jaké budou koncepční kroky ke zlepšení finančního zdraví města? Kdy dojde k výrazné změně demografické politiky tak, aby podmínky pro život v KV obyvatele nevyháněly, ale naopak přilákaly nové?

 

Jsou to přitom zpravidla faktory, které jsou známy delší dobu, nejde o žádné novinky, vedení města musela být řada skutečností známa již v době, kdy nám byl předložen „pozitivní“ rozpočtový výhled s konečnou verzí rozpočtu 2007.

 

Jsou to koneckonců faktory, na které opoziční tábor od počátku upozorňuje, ovšem bez jakékoliv odezvy.

 

Mimochodem ve zprávě pro FV se říká, že zmíněný materiál nového systému tvorby rozpočtu bude projednávat Rada města 4/9 a před tím politické kluby. Klub KOA žádné materiály nedostal ani nebyl přizván k žádnému jednání týkajícího se tohoto tématu.