Komentář k rozpočtu města Karlovy Vary pro rok 2007

ing. Petr Kulhánek, zastupitel KOA

Prezentováno při jednání ZM a v denním tisku (Deník, mfDNES)

Po letech vyrovnaných či přebytkových rozpočtů přichází rozpočet schodkový. Ano, vetší část schodku je tvořena čerpaným úvěrem na multifunkční halu, přesto faktický schodek dosahuje 50 mil. Kč. Je ale důležité zmínit, že rozpočty, které budou nejvíce ovlivněny investicí do haly teprve přijdou:

·               Úvěr (jistina+úroky) se začnou splácet až od roku 2009, kdy bude rozpočet zatížen splátkou 71 mil. Kč.

·               Stejným případem jsou dotace provozních nákladů haly, prozatím předpokládané na iluzorní výši pouze 5 mil. Kč ročně, avšak největší pravděpodobností vyšší, se také v rozpočtu projeví až v roce 2009.

·               Rovněž předpokládané úhrady víceprací (?? Kč) a k hale příslušné inženýrské sítě, veřejné osvětlení a parkoviště (50 mil. Kč) bude řešit rozpočet až v budoucnu.

·               Další investice na dostavbu bazénu (200 mil. Kč) ještě ve výhledu zanesena není.

Přesto již v tomto návrhu lze zaznamenat škrty jak v běžných tak zejména v kapitálových výdajích, protože v roce 2007 je pro financování stavby - mimo poskytnuté státní dotace (80 mil. Kč) a části čerpaného úvěru (120 mil. Kč) - nutno použít z rozpočtových prostředků města 135 mil. Kč. V návrhu tohoto rozpočtu je část těchto prostředků řešena omezením výdajů jednotlivých odborů, jednak redukcí původně plánovaných investic. Kterých všech se to ale týká již z této verze návrhu rozpočtu nevyplývá, protože návrh rozpočtu od jednotlivých odborů byl již oproti pracovním verzím upraven.

Pokud zrekapitulujeme úroveň investic v posledních letech, zjistíme že od roku 2005 (392 mil. Kč) přes rok 2006 (294 mil. Kč) se dostáváme na 234 mil. Kč v roce 2007 a výhledově v letech 2008-2010 je nutné omezení na 200 mil. Kč, 2011 dokonce 150 a 2012 jen 100 mil. Kč.

Za dané situace je rozpočet výsledkem umění možného. Investice do multifunkční haly jej prozatím nijak zásadně neovlivňuje. Tento dopad bude rasantní až za 2 roky v přípravě rozpočtu na rok 2009. Dosavadní a předpokládaný budoucí vývoj investic je však už nyní alarmující.